雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

驗資報告

天職業(yè)字[2023] 40641 號

                     目   錄

驗資報告                         1

附件                           4

驗資報告

                                             天職業(yè)字[2023]40641 號

申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司：

      我們接受委托，審驗了申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“申萬宏源”）承

銷雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“雪天鹽業(yè)”）向特定對象發(fā)行股票截至 2023 年 6

月 29 日認(rèn)購資金的實收情況。按照國家相關(guān)法律、法規(guī)以及承銷協(xié)議的規(guī)定，提供真實、合

法、完整的驗資資料，保護(hù)向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購資金的安全、完整是申萬宏源的責(zé)任。

我們的責(zé)任是對截至 2023 年 6 月 29 日止的雪天鹽業(yè)向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購資金實收情況

發(fā)表審驗意見。我們的審驗是依據(jù)《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第 1602 號——驗資》的要求

進(jìn)行的。在審驗過程中，我們結(jié)合本次審驗的實際情況，實施了檢查等必要的審驗程序。

      根據(jù)雪天鹽業(yè) 2022 年第四屆董事會第十四次會議審議、2022 年第一次臨時股東大會決

議，2023 年第四屆董事會第二十四次會議審議、2023 年第一次臨時股東大會決議，并經(jīng)中

國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批

復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1130 號）同意注冊，雪天鹽業(yè)向特定對象發(fā)行股份不超過 1.8 億股（含

本數(shù)）人民幣普通股股票。

      雪天鹽業(yè)本次實際向特定對象發(fā)行人民幣普通股 168,060,410.00 股（每股面值 1.00 元，

每股發(fā)行價格為人民幣 6.58 元），募集資金總額為人民幣 1,105,837,497.80 元。具體認(rèn)購情

況如下：

 序號                  認(rèn)購對象             獲配股數(shù)（股）          認(rèn)購金額（元）

 序號                    認(rèn)購對象        獲配股數(shù)（股）          認(rèn)購金額（元）

       基金

       寧波梅山保稅港區(qū)灃途投資管理有限公司-灃途灃泰貳號

       私募股權(quán)投資基金

                   合   計           168,060,410.00   1,105,837,497.80

   經(jīng)我們審驗，截至 2023 年 6 月 29 日止，申萬宏源收到雪天鹽業(yè)向特定對象發(fā)行股票認(rèn)

購資金總額人民幣 1,105,837,497.80 元（大寫：壹拾壹億零伍佰捌拾叁萬柒仟肆佰玖拾柒元捌

角）。上述認(rèn)購資金已全部繳存于申萬宏源在中國工商銀行北京金樹街支行開設(shè)的賬戶（賬

號：0200291429200030632）。

驗資報告（續(xù)）

                               天職業(yè)字[2023]40641 號

 本驗資報告為申萬宏源實收雪天鹽業(yè)本次向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購資金總額的驗證，僅

供雪天鹽業(yè)本次向特定對象發(fā)行股票使用，因使用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行本驗資業(yè)務(wù)的注

冊會計師及會計師事務(wù)所無關(guān)。

 附件：認(rèn)購資金到賬情況明細(xì)表

                    中國注冊會計師：

      中國·北京

    二〇二三年七月三日

                    中國注冊會計師：

附件

                                   認(rèn)購資金到賬情況明細(xì)表

                                       截至 2023 年 6 月 29 日止

                                                                                                   貨幣單位：人民幣元

序號             認(rèn)購對象名稱                    收款單位                     開戶行              賬號              實繳認(rèn)購資金金額

     北京時間投資管理股份公司-時間方舟 1 號私募證券投資

     基金

附件

                                     認(rèn)購資金到賬情況明細(xì)表

                                         截至 2023 年 6 月 29 日止

                                                                                                     貨幣單位：人民幣元

序號                    認(rèn)購對象名稱               收款單位                     開戶行              賬號              實繳認(rèn)購資金金額

          寧波梅山保稅港區(qū)灃途投資管理有限公司-灃途灃泰貳

          號私募股權(quán)投資基金

合     計                                                                                                1,105,837,497.80

查看原文公告

標(biāo)簽：