恒天海龍股份有限公司
專項說明
永拓會計師事務所(特殊普通合伙)
(資料圖片)
恒天海龍股份有限公司
專項說明
永證專字(2023)第310182號
恒天海龍股份有限公司全體股東:
我們接受委托,依據(jù)《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則》審計了恒天海龍股份有限
公司(以下簡稱“恒天海龍”)2022年度財務報表,包括2022年12月31日的合并
及母公司資產(chǎn)負債表,2022年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量
表、合并及母公司股東權益變動表以及相關財務報表附注,并出具了無保留意見
的審計報告。
根據(jù)中國證監(jiān)會、公安部、國資委、中國銀保監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第8
號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》(中國證券監(jiān)督管理委員會公
告[2022]26號)和證券交易所相關文件要求,恒天海龍編制了后附的2022年度控
股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況匯總表(以下簡稱“匯總表”)。
如實編制和對外披露該匯總表,并確保其真實性、合法性及完整性是恒天海
龍管理層的責任。
我們對匯總表所載資料與我們審計恒天海龍2022年度財務報表時所復核的
會計資料和經(jīng)審計的財務報表的相關內(nèi)容進行了核對,在所有重大方面未發(fā)現(xiàn)不
一致。除了對恒天海龍實施2022年度財務報表審計中所執(zhí)行的對關聯(lián)方交易有關
的審計程序外,我們并未對資金占用情況表所載資料執(zhí)行額外的審計程序。為了
更好地理解2022年度恒天海龍控股股東及其他關聯(lián)方資金占用的情況,后附的匯
總表應當與已審計的財務報表一并閱讀。
本專項說明僅作為恒天海龍向監(jiān)管部門披露控股股東及其他關聯(lián)方占用資
金情況時使用,不得用作任何其他用途。
附件:恒天海龍股份有限公司2022年度控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況
匯總表
永拓會計師事務所(特殊普通合伙) 中國注冊會計師:李景偉
中國?北京 中國注冊會計師: 陳奎
二○二三年四月二十四日
附件:
恒天海龍股份有限公司 2022 年度
控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況匯總表
編制單位:恒天海龍股份有限公司
金額單位:人民幣元
資金 占用方與 上市公
占用 上市公司 司核算 占用形
資金占用方名稱 初占用資 占用累計 償還累計 末占用資 占用性質
方類 的關聯(lián)關 的會計 成原因
金余額 發(fā)生金額 發(fā)生金額 金余額
別 系 科目
控股
股東、
實際
控制
人及
其附
屬企
業(yè)
小計 - - - -
關聯(lián)
自然
人及
其控
制的
法人
小計 - - - -
其他
關聯(lián)
人及
其附
屬企
業(yè)
小計 - - - -
上市
公司
的子
公司
及其
資金 占用方與 上市公
占用 上市公司 司核算 占用形
資金占用方名稱 初占用資 占用累計 償還累計 末占用資 占用性質
方類 的關聯(lián)關 的會計 成原因
金余額 發(fā)生金額 發(fā)生金額 金余額
別 系 科目
附屬
企業(yè)
小計 - - - -
總計 - - - -
法定代表人:姜大廣 主管會計工作負責人:莊旭升 會計機構負責人:莊旭升
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